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索引号: 431100046/2020-00067 分类:  
发文机关: 市残疾人联合会 发文日期: 2019-09-30
名称: 市残联2018年部门决算及“三公”经费公开
文号 :    
市残联2018年部门决算及“三公”经费公开
2019-09-30           来源: 市残联 【字体:   打印

永州市残联2018年度部门决算公开



目录



第一部分  永州市残联概况

1.主要职能

2.部门决算单位构成

第二部分  永州市残联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  永州市残联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释




第一部分  永州市残联概况

1.主要职能

永州市残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,履行“代表、服务、管理”职能,其主要职能任务是:

(1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(2)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务。发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。

(6)承担市人民政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(7)指导和管理各类残疾人社团组织。

(8)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(9)承担市委、市人民政府交办的其他事项。

2.部门决算单位构成

     永州市残联为财政全额拨款的参照公务员单位管理的正处级事业单位,机关设一室两科,即办公室、宣文康复科和教就科,下设两个全额拨款的正科级事业单位,即:永州市残疾人用品用具站、永州市残疾人劳动就业服务站,2018年年底全会在职职工23人,退休职工9人。



第二部分  永州市残联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)



第三部分  永州市残联2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2018年市残联决算收入 1952.37万元,其中财政拨款收入 1952.37万元(含政府性基金预算财政拨款101.36万元);2018年决算支出 1869.62万元。

2、收入决算情况说明

2018年市残联决算收入1952.37万元,具体构成如下:(1)其他一般公共服务支出19.5万元;

(2)残疾人事业支出:18,31.51万元

其中:行政运行284.28万元;

残疾人康复1282万元;

残疾人体育67.23万元;

其他残疾人事业支出198万元;

(3)其他支出(社会福利的彩票公益金支出)101.36万元。

3、支出决算情况说明

2018年市残联决算支出1869.62万元,具体构成如下:

(1)其他一般公共服务支出19.5万元;

(2)残疾人事业支出:1748.76万元

其中:行政运行294.66万元;

残疾人康复1244.00万元;

残疾人体育43.43万元;

其他残疾人事业支出166.35万元;

(3)其他支出(社会福利的彩票公益金支出)101.36万元。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年市残联一般公共预算财政拨款基本支出决算458.28万元,人员经费299.53万元,公用经费158.75万元。

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年市残联“三公”经费支出36.07万元,其中公务用车运行维护费9.48万元,公务用车购置费24.72万元,公务接待费1.86万元;与2017年相比,公务用车运行维护费减少1.11万元,公务接待费减少3.95万元。

2018年因湘MA0065号公务车车辆无法正常使用,车辆维修费高,将该车正常拍卖处置后,向相应机关申请购置一台新公务用车,经批准后,市残联用单位行政运行经费购置一台广汽传祺商务车,支出24.72万元。

6、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年市残联政府性基金预算收入101.36万元,为残疾人康复项目经费,2018年相关残疾人康复机构完成项目后,市残联拨付该康复机构项目经费101.36万元。

7、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年市残联主要开展以下残疾人事业工作:残疾人精准康复服务工作;残疾人就业培训扶贫和基层组织建设工作;残疾人信访维稳、无障碍改造和基金募集工作;残疾人宣传文体工作;市残疾人康复中心项目建设及其他工作。

市残联对2018年单位预算绩效管理开展自评工作,认为市残疾人联合会整体支出使用合理、效果显著,绩效自评评价优秀。

8、其他重要事项的说明

2018年市残联收入决算数据均为拨入至市残联零余额账户的收入,市残联部分残疾人事业支出由市财政局实拨到项目收款方,不经过市残联相关银行账户,故没列入市残联决算报告。

2018年因市残疾人康复中心主体建设,项目周转资金量大,特向市财政局申请将该项目建设的中央资金800万以及市残联历年结余残保金等资金431万元,共计1231万元拨市残联用于市残疾人康复中心建设。

2018年因湘MA0065号公务车车辆无法正常使用,车辆维修费高,将该车正常拍卖处置后,向相应机关申请购置一台新公务用车,经批准后,市残联用单位行政运行经费购置一台广汽传祺商务车,支出24.72万元。


永州市残疾人联合会


第四部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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