目 录

第一部分   永州市残疾人联合会2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）财政专户经费情况

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算表

22.项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）

第一部分

永州市残疾人联合会2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

　　 1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人、听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量；

3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；

4.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；

6.管理和指导《残疾人证》的发放工作；

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导市各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃；

8.负责指导市残疾人福利基金会日常工作；

9.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；

10.承担市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　永州市残疾人联合会为正处级单位，内设综合部、教育就业和组织联络部、康复和宣传文体部、权益保障部4个职能部室，下设2个正科级事业单位，分别为永州市残疾人服务中心、永州市残疾人康复中心。单位编制数28名（机关参公事业编制15名，下属两中心事业编制13名），现有在编在职人员28人、劳务派遣2人、退休人员14人。

　　二、部门预算单位构成

永州市残疾人联合会纳入2026年部门预算公开编制范围的有：永州市残疾人联合会、永州市残疾人服务中心、永州市残疾人康复中心。

三、部门预算收支总体情况

2026年本部门的收入预算主要包括一般公共预算收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：

（一）收入预算

　　2026年年初预算数1339.39万元，其中，一般公共预算拨款1339.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少12.11万元，其中：基本支出增加18.69万元，项目支出减少30.8万元。

（二）支出预算

　　2026年年初预算数1339.39万元，其中：社会保障和就业支出1281.07万元，卫生健康支出19.69万元，住房保障支出38.63万元。支出较去年减少12.11万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算1339.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

　　2026年年初预算数为488.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

　　2026年年初预算数为851.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出、专项业务费等等。其中：残疾人就业支出292万元，主要用于残疾人助学、残疾人托养、残疾人培训、残疾人就业扶持等方面；残疾人康复支出367.4万元，主要用于残疾人康复项目等方面；残疾人体育支出90万元，主要用于省、市运动员的筛选、输送、学费、食宿费、交通费、意外险、生活用品等补贴；运动员国际国内参赛交通费；残疾人运动会奖金；残疾人运动员集训、残疾人宣传和残疾人文化等；其他残疾人事业支出101.9万元，主要用于保障市残联开展残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育宣传文化、残疾人维权保障等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款61.68万元，比2025年预算减少20.57万元，减少的主要原因是在职和退休人员工会福利从单位预算剥离。主要包括：办公费、会议费、劳务费、福利费、公务接待费、公务用车运行和维护、工会经费、其他交通费和其他商品和服务支出。

（二）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1万元，减少的主要原因公务接待费减少。

（三）政府采购情况：

　　2026年本单位政府采购预算总额42万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36万元。

（四）国有资产占用使用情况

　　2026年本单位资产总值年初余额3751.34万元，其中包括流动资产684.73万元，固定资产3066.61万元，无形资产0万元，其他资产0万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房534.68平方米。本单位无50万元以上通用设备及专用设备。公务用车1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明　　

2026年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效的金额为1339.39万元，其中，基本支出488.09万元，项目支出851.3万元，具体绩效目标详见预算报表。

（六）财政专户经费情况：

2026年本单位无财政专户经费预算。

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

　　2026年本单位计划举办会议1次，计划参会人数80人，安排会议经费预算2.5万元，与2025年持平；

2026年本单位计划举办培训0次，计划参加人数0人，培训经费预算0万元，与2025年预算持平；

2026年本单位计划举办节庆0次，计划参加人数0人，节庆经费预算0万元，与2025年预算持平；

2026年本单位计划举办晚会0次，计划参加人数0人，晚会经费预算0万元，与2025年预算持平；

2026年本单位计划举办论坛0次，计划参加人数0人，论坛经费预算0万元，与2025年预算持平；

　　2026年本单位计划举办赛事0次，计划参加人数0人，赛事经费预算0万元，与2025年预算持平。

七、名词解释

1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

附件：永州市残疾人联合会2026年部门预算公开表